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第二部分2017年度部门决算表

文章来源: 发布时间:2018年10月12日 点击数: 字体:

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:

 

 

公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,135.65

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

2,293.01

六、其他收入

6

0.94

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

372.02

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

95.18

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.06

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

152.22

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

3,136.58

本年支出合计

50

2,913.50

用事业基金弥补收支差额

24

4.07

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

100.14

年末结转和结余

52

327.29

 

26

 

 

53

 

总计

27

3,240.79

总计

54

3,240.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:

 

 

 

 

公开02

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,136.58

3,135.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

 

205

教育支出

2,509.05

2,508.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

 

20502

普通教育

2,483.53

2,482.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

 

2050203

  初中教育

2,481.53

2,480.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.94

 

2050299

  其他普通教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

25.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

25.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

379.06

379.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

310.60

310.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

253.21

253.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

33.92

33.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

33.92

33.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

12.31

12.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

12.31

12.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.19

95.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

95.19

95.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

95.19

95.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

152.22

152.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

152.22

152.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

152.22

152.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 
                                 

 

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:

 

 

 

公开03

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,913.50

2,860.53

52.96

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

2,293.01

2,253.41

39.59

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

2,258.93

2,253.41

5.52

0.00

0.00

0.00

 

2050203

  初中教育

2,256.91

2,253.41

3.50

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

2.02

0.00

2.02

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

34.07

0.00

34.07

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

33.26

0.00

33.26

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

372.02

359.71

12.31

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

308.03

308.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

57.39

57.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.65

250.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

33.92

33.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

33.92

33.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20809

退役安置

12.31

0.00

12.31

0.00

0.00

0.00

 

2080901

  退役士兵安置

12.31

0.00

12.31

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.18

95.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

95.18

95.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

95.18

95.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

 

2130506

  社会发展

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

152.22

152.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

152.22

152.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

152.22

152.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                           

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:

 

 

 

 

公开04

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,135.65

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

2,288.00

2,288.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

372.02

372.02

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

95.18

95.18

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.06

1.06

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

152.22

152.22

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

3,135.65

本年支出合计

49

2,908.49

2,908.49

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

100.14

年末财政拨款结转和结余

50

327.29

327.29

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

100.14

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

3,235.78

总计

54

3,235.78

3,235.78

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                   

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

部门:

 

 

公开05

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,908.49

2,855.53

52.96

 

205

教育支出

2,288.00

2,248.41

39.59

 

20502

普通教育

2,253.93

2,248.41

5.52

 

2050203

  初中教育

2,251.91

2,248.41

3.50

 

2050299

  其他普通教育支出

2.02

0.00

2.02

 

20509

教育费附加安排的支出

34.07

0.00

34.07

 

2050903

  城市中小学校舍建设

0.33

0.00

0.33

 

2050904

  城市中小学教学设施

0.48

0.00

0.48

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

33.26

0.00

33.26

 

208

社会保障和就业支出

372.02

359.71

12.31

 

20805

行政事业单位离退休

308.03

308.03

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

57.39

57.39

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

250.65

250.65

0.00

 

20808

抚恤

33.92

33.92

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

33.92

33.92

0.00

 

20809

退役安置

12.31

0.00

12.31

 

2080901

  退役士兵安置

12.31

0.00

12.31

 

20899

其他社会保障和就业支出

17.75

17.75

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

17.75

17.75

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.18

95.18

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

95.18

95.18

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

95.18

95.18

0.00

 

213

农林水支出

1.06

0.00

1.06

 

21305

扶贫

1.06

0.00

1.06

 

2130506

  社会发展

1.06

0.00

1.06

 

221

住房保障支出

152.22

152.22

0.00

 

22102

住房改革支出

152.22

152.22

0.00

 

2210201

  住房公积金

152.22

152.22

0.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
                   

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

部门:

 

 

 

 

公开06

 

 

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,939.94

302

商品和服务支出

267.58

310

其他资本性支出

87.20

 

 

30101

  基本工资

819.83

30201

  办公费

70.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

1.68

30202

  印刷费

5.14

31002

  办公设备购置

82.32

 

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.35

 

 

30104

  其他社会保障缴费

112.94

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.18

30205

  水费

7.84

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

522.54

30206

  电费

13.00

31007

  信息网络及软件购置更新

1.89

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

250.65

30207

  邮电费

0.99

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

232.12

30209

  物业管理费

30.76

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

560.80

30211

  差旅费

1.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

24.61

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

28.51

30213

  维修()

50.26

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.88

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

33.92

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

2.22

30216

  培训费

15.97

31099

  其他资本性支出

2.65

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

5.10

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

313.67

30225

  专用燃料费